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林业局2015决算公开
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  文件编号:
公开方式:主动公开
生成日期:2016-09-12
  公开时限:常年公开  
公开范围:面向全社会
信息索取号:
  责任部门:林业局
 
 

附件:

2015年部门决算

(公开样式)

 

 

 

 

 

      单位公章:湖口县林业局

      报送日期:2016-8-26

 

 

 

单位负责人(签章):沈燕斌  

 

财务负责人(签章):张翔   经办人(签章):杜素英


林业局2015年部门决算

 

  

 

第一部分 林业部门概况

  一、部门主要职能

  二、部门决算单位构成

第二部分 林业2015年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、机关运行经费情况说明

  五、“三公”经费支出决算情况说明

第三部分 林业2015年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、支出决算明细表

  五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

  九、“三公”经费支出决算表

第一部分 林业部门概况

 

一、部门主要职能

1负责全县林业及其生态建设的监督管理。拟订全县林业及其生态建设的发展战略、中长期发展规划,制定实施办法并组织实施;组织开展全县森林资源、陆生野生动植物资源、湿地和荒漠的调查、动态监测、评估和管理;承担全县林业生态文明建设的有关工作。

2、指导和监督全县造林绿化工作。制定全县造林绿化计划;指导各类公益林和商品林的培育,指导植树造林、封山育林和以植树种草等生物措施防治水土流失和荒漠化工作;承办林业应对气候变化的相关工作;负责林木种子的监督管理,指导全县林木种子、苗木花卉基地建设工作;组织、指导、监督管理林业有害生物的防治、检疫工作;监督管理全县古树名木保护工作;指导全县国有(民营)林场、森林苗圃、森林公园以及基层林业工作机构的建设和管理。

  3、承担全县森林资源保护和监督管理的责任。组织编制并监督执行全县森林采伐限额;监督管理木竹凭证采伐、运输和经营加工;组织、指导全县林地、林权的管理,负责林权登记、发证工作;依法负责征用、占用林地的审核(审批);拟订林地保护利用规划并指导实施;负责全县林业行政处罚工作。

  4、负责全县陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用。依法组织、指导陆生野生动植物的栖息地恢复发展、疫源疫病监测,监督管理全县陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用。 

5、负责全县湿地保护工作。拟订全县湿地保护规划,组织实施建立湿地保护小区、湿地公园等保护管理工作,监督湿地的合理利用。

 

二、部门决算单位构成

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1  个,包括:局本级预算、下属1个(即湖口县林业局)单位预算。

第二部分 林业2015年部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

本部门2015年度收入总计 1597万元,其中上年结转和结余0万元,较上年增长(下降) %;本年收入合计 1597万元,较上年下降28 %,主要原因是:项目资金减少  

本年收入的具体构成为:财政拨款收入 1597万元,占 100 %

二、支出决算情况说明

本部门2015年度支出总计 1597  万元,其中本年支出合计1597 万元,较上年下降28 %,主要原因是:项目资金减少;本年支出的具体构成为:基本支出620.89  万元,占 38.88%;项目支出 976.11万元,占61.12  %

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2015年度财政拨款支出年初预算数为709  万元,决算数为 1597 万元,完成年初预算的 44.4 %,主要原因是:……

按功能分类科目分:一般公共服务支出年初预算数为 709 万元,决算数为 1597万元,完成年初预算的 44.4 %;公共安全支出年初预算数为 0 万元,决算数为0 万元,完成年初预算的 %……

按经济分类科目分:工资福利支出 269.18万元,和上年基本持平;商品和服务支出272.16 万元,较上年下降 2 %对个人和家庭补助支出 121.24 万元,与上年基本持平

四、机关运行经费情况说明

本部门2015年度机关运行经费 212万元,较上年241下降12 %,主要原因是:其它商品服务支出减少。其中:办公费9万元,印刷费 0.3 万元,公务接待费24.47万元,车辆运行维护费6.5业务费支出132万元,其它支出38.73万元

五、“三公”经费支出决算情况说明

本部门2015年度“三公”经费支出年初预算数为 40 万元,决算数为 30.97万元,完成预算的77 %,决算数较上年下降 6 %,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0  万元,决算数为 0 万元,完成预算的 %,决算数较上年增长(下降) %。主要原因是:……

(二)公务接待费支出年初预算数为 30 万元,决算数为 24.47 万元,完成预算的 81.57%,决算数较上年下降 4 %。主要原因是:接待次数减少

(三)公务用车购置及运行维护费支出6.5  万元,其中公务用车购置年初预算数为0  万元,决算数为 0 万元,完成预算的 %,决算数较上年下降 %。主要原因是;公务用车运行维护费支出年初预算数为10 万元,决算数为 6.5 万元,完成预算的65%,决算数较上年下降12  %。主要原因是:节能减排,减少公务用车

 

第三部分 ××部门2015年部门决算表

 

(详见附表)

 

收入支出决算总表  
编制单位:湖口县林业局     2015年度         金额单位:万元  
收入 支出  
项目 行次 决算数 项目(按功能分类) 行次 决算数 项目(按支出性质和经济分类) 行次 决算数  
栏次   3 栏次   6 栏次   9  
一、财政拨款收入 1 1,597.00 一、一般公共服务支出 37   一、基本支出 60 620.89  
  其中:政府性基金预算财政拨款 2 159.00 二、外交支出 38     人员经费 61 390.42  
二、上级补助收入 3   三、国防支出 39     日常公用经费 62 230.47  
三、事业收入 4   四、公共安全支出 40   二、项目支出 63 976.11  
四、经营收入 5   五、教育支出 41     基本建设类项目 64    
五、附属单位上缴收入 6   六、科学技术支出 42     行政事业类项目 65 976.11  
六、其他收入 7   七、文化体育与传媒支出 43   三、上缴上级支出 66    
  8   八、社会保障和就业支出 44   四、经营支出 67    
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 45 60.00 五、对附属单位补助支出 68    
  10   十、节能环保支出 46 2.00   69    
  11   十一、城乡社区支出 47 159.00 支出经济分类 70  
  12   十二、农林水支出 48 1,376.00 基本支出和项目支出合计 71 1,597.00  
  13   十三、交通运输支出 49     工资福利支出 72 269.18  
  14   十四、资源勘探信息等支出 50     商品和服务支出 73 272.16  
  15   十五、商业服务业等支出 51     对个人和家庭的补助 74 121.24  
  16   十六、金融支出 52     对企事业单位的补贴 75 115.90  
  17   十七、援助其他地区支出 53     债务利息支出 76    
  18   十八、国土海洋气象等支出 54     基本建设支出 77    
  19   十九、住房保障支出 55     其他资本性支出 78 818.51  
  20   二十、粮油物资储备支出 56     其他支出 79    
  21   二十一、其他支出 57     80    
  22   二十二、债务还本支出 58     81    
  23   二十三、债务付息支出 59     82    
本年收入合计 24 1,597.00 本年支出合计 83 1,597.00  
  用事业基金弥补收支差额 25     结余分配 84    
  年初结转和结余 26      交纳所得税 85    
   基本支出结转 27      提取职工福利基金 86    
   项目支出结转和结余 28      转入事业基金 87    
   经营结余 29      其他 88    
  30     年末结转和结余 89    
  31      基本支出结转 90    
  32      项目支出结转和结余 91    
  33      经营结余 92    
  34     93    
  35     94    
总计 36 1,597.00 总计 95 1,597.00  

 

            收入决算表        
编制单位:湖口县林业局     2015年度       金额单位:万元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 1,597.00 1,597.00          
210 医疗卫生与计划生育支出 60.00 60.00          
21004 公共卫生 60.00 60.00          
2100499  其他公共卫生支出 60.00 60.00          
211 节能环保支出 2.00 2.00          
21106 退耕还林 2.00 2.00          
2110699  其他退耕还林支出 2.00 2.00          
212 城乡社区支出 159.00 159.00          
21208 国有土地使用权出让
收入及对应专项债务
收入安排的支出
159.00 159.00          
2120801  征地和拆迁补偿支出 136.00 136.00          
2120899  其他国有土地使用权
出让收入及对应专项债
务收入安排的支出
23.00 23.00          
213 农林水支出 1,376.00 1,376.00          
21302 林业 1,376.00 1,376.00          
2130201  行政运行 348.41 348.41          
2130205  森林培育 704.47 704.47          
2130209  森林生态效益补偿 13.21 13.21          
2130227  林业贷款贴息 9.00 9.00          
2130232  石油价格改革对林业的补贴 81.60 81.60          
2130234  林业防灾减灾 75.83 75.83          
2130299  其他林业支出 143.48 143.48          
                 

          支出决算表          
编制单位: 湖口县林业局   2015年度       金额单位:万元  
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出  
支出功能分类科目编码 科目名称  
 
 
栏次 1 2 3 4 5 6  
合计 1,597.00 620.89 976.11        
210 医疗卫生与计划生育支出 60.00   60.00        
21004 公共卫生 60.00   60.00        
2100499  其他公共卫生支出 60.00   60.00        
211 节能环保支出 2.00   2.00        
21106 退耕还林 2.00   2.00        
2110699  其他退耕还林支出 2.00   2.00        
212 城乡社区支出 159.00 159.00          
21208 国有土地使用权出让收入及对
应专项债务收入安排的支出
159.00 159.00          
2120801  征地和拆迁补偿支出 136.00 136.00          
2120899  其他国有土地使用权出
让收入及对应专项债务收入安排的支出
23.00 23.00          
213 农林水支出 1,376.00 461.89 914.11        
21302 林业 1,376.00 461.89 914.11        
2130201  行政运行 348.41 338.41 10.00        
2130205  森林培育 704.47   704.47        
2130209  森林生态效益补偿 13.21   13.21        
2130227  林业贷款贴息 9.00   9.00        
2130232  石油价格改革对林业的补贴 81.60   81.60        
2130234  林业防灾减灾 75.83   75.83        
2130299  其他林业支出 143.48 123.48 20.00        
                 
                     
          — %d —          
    支出决算明细表      
编制单位:湖口县林业局   2015年度   金额单位:万元  
    行次 合计 基本支出 项目支出  
支 出 总 计 1 1597 620.89 976.11  
工资福利支出 2 269.18 269.18    
  基本工资 3 70.47 70.47    
  津贴补贴 4 138.49 138.49    
  奖金 5 9.22 9.22    
  社会保障缴费 6 21.12 21.12    
  伙食费 7 - - -  
  伙食补助费 8 16.16 16.16    
  绩效工资 9        
  其他工资福利支出 10 13.69 13.69    
商品和服务支出 11 272.16 230.46 41.7  
  办公费 12 8.79 8.79    
  印刷费 13 0.35 0.35    
  咨询费 14        
  手续费 15        
  水费 16 0.27 0.27    
  电费 17 3.14 3.14    
  邮电费 18 6.19 6.19    
  取暖费 19 1.46 1.46    
  物业管理费 20        
  差旅费 21 1.55 1.55    
  因公出国(境)费用 22        
  维修(护)费 23 5.61 5.61    
  租赁费 24        
  会议费 25 0.3 0.3    
  培训费 26 1.69 1.69    
  公务接待费 27 25 25    
  专用材料费 28 2 2    
  被装购置费 29        
  专用燃料费 30        
  劳务费 31 60 18.3 41.7  
  委托业务费 32 132.53 132.53    
  工会经费 33 2 2    
  福利费 34        
  公务用车运行维护费 35 6.5 6.5    
  其他交通费用 36 1 1    
  税金及附加费用 37        
  其他商品和服务支出 38 14.26 14.26    
对个人和家庭的补助 39 121.24 121.24    
  离休费 40 6.8 6.8    
  退休费 41 93.87 93.87    
  退职(役)费 42        
  抚恤金 43 1.4 1.4    
  生活补助 44        
  救济费 45        
  医疗费 46        
  助学金 47        
  奖励金 48        
  生产补贴 49        
  住房公积金 50 19.15 19.15    
  提租补贴 51        
  购房补贴 52        
  其他对个人和家庭的补助支出 53        
基本建设支出 54 - -    
  房屋建筑物购建 55 - -    
  办公设备购置 56 - -    
  专用设备购置 57 - -    
  基础设施建设 58        
  大型修缮 59 - -    
  信息网络及软件购置更新 60 - -    
  物资储备 61 - -    
  公务用车购置 62 - -    
  其他交通工具购置 63 - -    
  其他基本建设支出 64 - -    
其他资本性支出 65 818.51   818.51  
  房屋建筑物购建 66        
  办公设备购置 67        
  专用设备购置 68        
  基础设施建设 69 800.30   800.30  
  大型修缮 70        
  信息网络及软件购置更新 71        
  物资储备 72 5   5  
  土地补偿 73        
  安置补助 74        
  地上附着物和青苗补偿 75 13.21   13.21  
  拆迁补偿 76        
  公务用车购置 77        
  其他交通工具购置 78        
  产权参股 79 -   -  
  其他资本性支出 80        
对企事业单位的补贴 81 115.9   115.9  
  企业政策性补贴 82        
  事业单位补贴 83 81.6   81.6  
  财政贴息 84 9   9  
  其他对企事业单位的补贴 85 25.3   25.3  
债务利息支出 86        
  国内债务付息 87        
  国外债务付息 88        
其他支出 89        
  赠与 90        
  贷款转贷 91   -    
  其他支出 92   -    
           
    — %d —      
              一般公共预算财政拨款收入支出决算表            
编制单位:湖口县林业局       2015年度           金额单位:万元
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余
小计 其中:基本建设资金结转和结余 小计 其中:基本建设资金结转和结余
栏次 1 2 3 4 5 9 15 16 17 18
合计         1,438.00 1,438.00        
210 医疗卫生与计划生育支出         60.00 60.00        
21004 公共卫生         60.00 60.00        
2100499  其他公共卫生支出         60.00 60.00        
211 节能环保支出         2.00 2.00        
21106 退耕还林         2.00 2.00        
2110699  其他退耕还林支出         2.00 2.00        
213 农林水支出         1,376.00 1,376.00        
21302 林业         1,376.00 1,376.00        
2130201  行政运行         348.41 348.41        
2130205  森林培育         704.47 704.47        
2130209  森林生态效益补偿         13.21 13.21        
2130227  林业贷款贴息         9.00 9.00        
2130232  石油价格改革对林业的补贴         81.60 81.60        
2130234  林业防灾减灾         75.83 75.83        
2130299  其他林业支出         143.48 143.48        
    一般公共预算财政拨款支出决算表明细表    
编制单位:湖口县林业局   2015年度   金额单位:万元
    行次 合计 基本支出 项目支出
支 出 合 计 1 1438.00 461.89 976.11
工资福利支出 2 236.00 236.00  
  基本工资 3 70.47 70.47  
  津贴补贴 4 107.47 107.47  
  奖金 5 9.23 9.23  
  社会保障缴费 6 21.12 21.12  
  伙食费 7     -
  伙食补助费 8 14.02 14.02  
  绩效工资 9      
  其他工资福利支出 10 13.70 13.70  
商品和服务支出 11 146.34 104.64 41.70
  办公费 12 8.80 8.80  
  印刷费 13 0.35 0.35  
  咨询费 14      
  手续费 15      
  水费 16 0.28 0.28  
  电费 17 3.14 3.14  
  邮电费 18 0.58 0.58  
  取暖费 19 1.46 1.46  
  物业管理费 20      
  差旅费 21 1.55 1.55  
  因公出国(境)费用 22      
  维修(护)费 23 5.61 5.61  
  租赁费 24      
  会议费 25 0.30 0.30  
  培训费 26 1.69 1.69  
  公务接待费 27 8.69 8.69  
  专用材料费 28 2.00 2.00  
  被装购置费 29      
  专用燃料费 30      
  劳务费 31 60.00 18.30 41.70
  委托业务费 32 33.17 33.17  
  工会经费 33 2.00 2.00  
  福利费 34      
  公务用车运行维护费 35 6.50 6.50  
  其他交通费用 36 1.00 1.00  
  税金及附加费用 37      
  其他商品和服务支出 38 9.21 9.21  
对个人和家庭的补助 39 121.24 121.24  
  离休费 40 6.81 6.81  
  退休费 41 93.88 93.88  
  退职(役)费 42      
  抚恤金 43 1.40 1.40  
  生活补助 44      
  救济费 45      
  医疗费 46      
  助学金 47      
  奖励金 48      
  生产补贴 49      
  住房公积金 50 19.15 19.15  
  提租补贴 51      
  购房补贴 52      
  其他对个人和家庭的补助支出 53      
基本建设支出 54 - -  
  房屋建筑物购建 55 - -  
  办公设备购置 56 - -  
  专用设备购置 57 - -  
  基础设施建设 58      
  大型修缮 59 - -  
  信息网络及软件购置更新 60 - -  
  物资储备 61      
  公务用车购置 62 - -  
  其他交通工具购置 63 - -  
  其他基本建设支出 64 - -  
其他资本性支出 65 818.51   818.51
  房屋建筑物购建 66      
  办公设备购置 67      
  专用设备购置 68      
  基础设施建设 69 800.30   800.30
  大型修缮 70      
  信息网络及软件购置更新 71      
  物资储备 72 5.00   5.00
  土地补偿 73      
  安置补助 74      
  地上附着物和青苗补偿 75 13.21   13.21
  拆迁补偿 76      
  公务用车购置 77      
  其他交通工具购置 78      
  产权参股 79 - -  
  其他资本性支出 80      
对企事业单位的补贴 81 115.90   115.90
  企业政策性补贴 82      
  事业单位补贴 83 81.60   81.60
  财政贴息 84 9.00   9.00
  其他对企事业单位的补贴 85 25.30   25.30
债务利息支出 86      
  国内债务付息 87      
  国外债务付息 88      
其他支出 89      
  赠与 90      
  贷款转贷 91 - -  
  其他支出 92 - -  
              政府性基金预算财政拨款收入支出表              
编制单位:湖口县林业局       2015年度           金额单位:万元  
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余  
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余  
小计 其中:基本建设资金结转和结余 小计 其中:基本建设资金结转和结余  
 
栏次 1 2 3 4 5 9 15 16 17 18  
合计         159.00 159.00          
212 城乡社区支出         159.00 159.00          
21208 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出         159.00 159.00          
2120801  征地和拆迁补偿支出         136.00 136.00          
2120899  其他国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出         23.00 23.00          
                         
                         
                             
    政府性基金预算财政拨款支出决算明细表    
编制单位:湖口县林业局   2015年度   金额单位:万元
    行次 合计 基本支出 项目支出
支 出 合 计 1 159.00 159.00  
工资福利支出 2 33.18 33.18  
  基本工资 3      
  津贴补贴 4 31.03 31.03  
  奖金 5      
  社会保障缴费 6      
  伙食费 7 2.15 2.15 -
  伙食补助费 8      
  绩效工资 9      
  其他工资福利支出 10      
商品和服务支出 11 125.81 125.81  
  办公费 12      
  印刷费 13      
  咨询费 14      
  手续费 15      
  水费 16      
  电费 17      
  邮电费 18 5.61 5.61  
  取暖费 19      
  物业管理费 20      
  差旅费 21      
  因公出国(境)费用 22      
  维修(护)费 23      
  租赁费 24      
  会议费 25      
  培训费 26      
  公务接待费 27 15.78 15.78  
  专用材料费 28      
  被装购置费 29      
  专用燃料费 30      
  劳务费 31      
  委托业务费 32 99.36 99.36  
  工会经费 33      
  福利费 34      
  公务用车运行维护费 35      
  其他交通费用 36      
  税金及附加费用 37      
  其他商品和服务支出 38 5.06 5.06  
对个人和家庭的补助 39      
  离休费 40      
  退休费 41      
  退职(役)费 42      
  抚恤金 43      
  生活补助 44      
  救济费 45      
  医疗费 46      
  助学金 47      
  奖励金 48      
  生产补贴 49      
  住房公积金 50      
  提租补贴 51      
  购房补贴 52      
  其他对个人和家庭的补助支出 53      
基本建设支出 54 - - -
  房屋建筑物购建 55 - - -
  办公设备购置 56 - - -
  专用设备购置 57 - - -
  基础设施建设 58 - - -
  大型修缮 59 - - -
  信息网络及软件购置更新 60 - - -
  物资储备 61 - - -
  公务用车购置 62 - - -
  其他交通工具购置 63 - - -
  其他基本建设支出 64 - - -
其他资本性支出 65      
  房屋建筑物购建 66      
  办公设备购置 67      
  专用设备购置 68      
  基础设施建设 69      
  大型修缮 70      
  信息网络及软件购置更新 71      
  物资储备 72      
  土地补偿 73      
  安置补助 74      
  地上附着物和青苗补偿 75      
  拆迁补偿 76      
  公务用车购置 77      
  其他交通工具购置 78      
  产权参股 79   -  
  其他资本性支出 80      
对企事业单位的补贴 81      
  企业政策性补贴 82      
  事业单位补贴 83      
  财政贴息 84      
  其他对企事业单位的补贴 85      
债务利息支出 86      
  国内债务付息 87      
  国外债务付息 88      
其他支出 89      
  赠与 90      
  贷款转贷 91   -  
  其他支出 92   -  
 
            — %d —              
  “三公”经费支出决算表      
编制单位:湖口县林业局 2015年度 金额单位:万元  
  栏次 年初预算数 决算数  
行次   1 2  
一、“三公”经费支出 1 40 30.97  
 1.因公出国(境)费 2 0 0  
 2.公务用车购置及运行维护费 3 10 6.5  
  (1)公务用车购置费 4      
  (2)公务用车运行维护费 5 10 6.5  
 3.公务接待费 6 30 24.47  
二、相关统计数 7  
 1.因公出国(境)团组数(个) 8    
 2.因公出国(境)人次数(人) 9    
 3.公务用车购置数(辆) 10    
 4.公务用车保有量(辆) 11 4  
 5.国内公务接待批次(个) 12    
 6.国内公务接待人次(人) 13    
 7.国(境)外公务接待批次(个) 14    
 8.国(境)外公务接待人次(人) 15    
         
  — %d —      
 附件:
 
 
 
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